海安市曲塘镇教育财务中心项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称

离退休干部专项经费

主管部门

海安市教育局

项目类型

项目级次

海安市

开始时间

2022年

完成时间

2022年

实施单位

海安市曲塘镇教育财务中心

项目负责人/
联系电话

陈建军
15312920899

立项必要性

按照《县委办公室县政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（海办发[2017]81号）要求执行。

实施可行性

为进一步体现市委市政府对离退休老同志的关爱，结合我市改进离退休干部意见，根据海财预（2020）21号文件精神，从2021年起按0.16万元/人安排离退休人员专项经费，由单位结合原有安排的离退休人员相关经费统筹使用。

项目实施内容

根据海财预（2020）21号文件精神，按0.16万元/人安排离退休人员专项经费。

项目资金
（万元）

收入

全年（程）
预算数

资金总额

80.32

财政拨款

小计

80.32

一般公共预算资金

80.32

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

0

上年结转资金

0

其他资金

0

支出

半年（程）
计划执行数

全年（程）
预算数

离退休专项

40.16

80.32

中长期目标

  在春节及重阳节组织慰问各单位离退休干部，全年及时慰问身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，形成全社会尊师重教的良好氛围。  

年度目标

   通过组织慰问各单位离退休干部特别是身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，形成全社会尊师重教的良好氛围。并通过此项目发挥离退休老干部的积极效能。

一级指标

二级指标

三级指标

半年（程）
指标值

全年（程）
指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

资金到位率

序时进度

100%

预算执行率

＝100%

＝100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

管理制度健全性

健全

健全

制度执行有效性

有效

有效

产出指标

数量指标

退休人员498人，离休4人

40.16

80.32

质量指标

离退休人员积极性提高

满意

满意

时效指标

离退休人员活动参与率

≥95百分比

≥95百分比

满意度指标

满意度指标

离退人员满意度

满意

满意