海安市曲塘镇教育财务中心整体预算绩效公开
海安市曲塘镇教育财务中心部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2022年度 | ||||||
单位名称 | 海安市曲塘镇教育财务中心 | |||||
单位 | 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 | |||||
机构设置及 | 本部门内设机构包括办公室、教导处及总务处，在编人员计424人，学生3160人。 | |||||
部门整体 | 收入 |
| 全年 | |||
资金总额 | 12592.64 | |||||
财政拨款 | 小计 | 12404.51 | ||||
一般公共预算资金 | 12404.51 | |||||
政府性基金 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
国有资本金 | 0 | |||||
社保基金 | 0 | |||||
上年结转资金 | 0 | |||||
其他资金 | 188.13 | |||||
支出 |
| 半年 | 全年 | |||
基本支出 | 6146.35 | 12292.69 | ||||
项目支出 | 150.02 | 299.95 | ||||
离退休干部专项经费 | 40.16 | 80.32 | ||||
义务教育课后服务费 | 94.06 | 188.13 | ||||
义务教育学校保安人员经费 | 15.8 | 31.5 | ||||
中长期目标 | 贯彻落实习近平总书记重要讲话和党的十九大，全国、全省、全市教育大会精神，面向教育现代化2035美好蓝图，加快我校教育现代化、推进教育事业高质量发展。坚持群众满意，促进优质均衡，实现协调发展高质量；着力内涵提升，强化立德树人，实现教育教学高质量；聚焦队伍建设，突出强基固本，实现师资发展高质量；创新职社教育，优化体制机制，实现服务发展高质量。 | |||||
年度目标 | 按照全市教育发展大会部署，围绕“三保”要求，聚焦省市高质量监测、考核指标，加快教育民生领域补短板、强弱项、提优势力度，扩大优质教育资源供给，进一步提高教育教学质量，促进教师队伍建设专业发展，提升教育水平，加快教育高质量发展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
过程 | 预算执行 | “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
预算管理 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | |||
绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | |||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 指导教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任和教师培训工作，指导协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。 | 组织教师培训工作，指导学校开展校本研修。 |
| 教师参加培训课时数 | ≥4000课时 | ≥7000课时 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 社会效益 | 提高中小学学生综合素质 | 完成 | 完成 | ||
经济效益 | 带动相关产业发展 | 较好 | 较好 | |||
生态效益 | 营造教育体育发展良好生态 | 良好 | 良好 | |||
可持续发展 | 促进教育高质量发展 | 较好 | 较好 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ＝100% | ＝100% | ||
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