您现在的位置:曲塘镇 >> 曲中附中>> 校务公开>> 政策文件>> 正文内容

正文

海安县曲塘镇教育中心2017年部门预算

文章来源: 发布时间:2017年02月09日 点击数: 字体:

曲塘镇教育中心2017年度部门预算公开

目    录

第一部分 单位概况

 1.主要职能。

 2.2017年度部门主要工作任务及目标。

 3.部门机构设置和所属单位情况。

 4.部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 曲塘镇教育中心2017年度部门预算表

 1.2017年部门收支预算总表

 2.2017年部门收入预算总表

 3.2017年部门支出预算总表

 4.2017年部门财政拨款收支预算总表

 5.2017年部门财政拨款支出情况表

6.2017年部门财政拨款基本支出预算表

 7.2017年部门财政拨款政府性基金预算表

 8. 2017年部门一般公共预算支出预算表

 9. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

 10. 2017年部门一般公共预算机关运行经费预算表

 11. 2017年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 12. 2017年部门政府采购预算表

第三部分 曲塘镇教育中心2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海安县曲塘镇教育中心主要职能是承担所辖曲塘镇(由原五个乡镇合并而成的乡镇)的学前教育、义务教育、成人教育的教育教学管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

(一)、2017年度部门主要工作任务

以十八大三中、四中、五中、六中全会和县委十三届二次全委会精神引航教育科学发展,自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持立德树人,深化教育改革,实施“三三工程”,培优师资队伍,推进素质教育,优化资源配置,促进教育公平,服务经济建设,培养新型人才,提升教育形象,确保教育现代化创建完美收官。

(二)、2017年度部门主要工作目标

1.围绕一个目标。教育现代化创建完美收官。李小通过市义务教育现代化学校验收;双幼、章幼、李幼顺利通过省优质园复检;曲小、顾小、李小保质保量按期完工塑胶化运动场地建设;中心园分园建设按期保质竣工。

2.确保两个第一。素质教育全面实施,小学学业水平测试居全县第一方阵;中考高分段人数、总均分居乡镇第一。

3.推进三三工程。以“三室”(特色展示室、校史陈列室、名师

工作室)建设为载体,以“三文”(文化学校、文人教师、文明学生)评选为抓手,实现“三名”(建名校、创名师、育名生)目标,培养造就文化浓郁的学校、德艺双馨的教师、文明活泼的学生。

4.深化四项机制。推进学校文化建设,深化品牌创建机制;加快师德师技提升,深化名师培养机制;均衡师资队伍配置,深化教师交流机制;加强常规督查,深化文明习惯养成机制。

三、部门机构设置和所属单位情况

曲塘镇目前有一所成人校、两所初中(曲中附中、双楼初中)、五所小学(曲塘中心小学、双楼小学、顾庄小学、李庄小学、章郭小学)、五所幼儿园(曲塘园、双楼园、顾庄园、李庄园、章郭园)。所有义务教育学校纳入县级部门预算,成人校和幼儿园纳入曲塘镇财政非预算单位管理。现有在职教职工506人,离退休人员524人,编外幼师80人,初中学生1733人,小学学生2503人,幼儿1264人。占地面积221023平方米,总建筑面积87305平方米。全镇固定资产总数8863.67万元。具体各校园情况见下表;

 

单位

附中

双中

曲小

顾小

李小

章小

双小

曲幼

顾幼

李幼

章幼

双幼

合计

班级

32

10

33

6

6

8

15

15

3

9

5

9

151

学生

1340

393

1348

148

207

254

546

512

101

260

131

260

5500

在职

183

58

112

18

24

29

39

20

6

5

5

6

506

编外

 

 

 

 

 

 

 

27

8

15

11

19

80

离休

 

 

1

2

2

1

2

 

 

 

 

 

8

退养

 

 

 

 

2

1

2

 

 

 

 

 

5

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据海安县财政局�关于做好2017年海安县预决算工作的通知�(海财预[2017]1号和�2017年海安县预决算信息公开工作方案的通知�(海财预[2017]2号文件精神,编制2017年曲塘镇教育中心部门预算。列入部门预算编制范围的预算单位为曲塘镇农村义务教育阶段初级中学和小学,中小学在职在编教职工464人,离休8人,退休495人,社会化发放(退休)21人,退职退役(民办保养)5人,享受生活补助人员118人,临时人员1人。全镇初中学生1733人,小学生2503人。

1.人员经费

人员经费按照曲塘镇范围内中小学在职在编教职工人数、现行财政供给政策、国家规定的各项工资项目及标准和现行相关津补贴标准及执行办法编制。离休费、退职退役费、生活补助费等,根据离休、退职退役及享受生活补助人员人数和现行规定的标准编制,住房公积金和住房(租金)补贴,按照现行规定标准和人数测算编制。

2.运转经费

商品和服务支出经费,根据现行单位学生人数,按照“海安县2015年县级预算学校生均公用经费定额表”统一经费范围内实际支出编制:初中生生均1000元,小学生均700元。各学校执照高于年度公用经费预算总额的5%安排教师培训费。工会经费按现有在职人员工资总额的2%编制,保证教育教学轶序。

第二部分曲塘镇教育中心2017度部门预算表

 

2017年度曲塘镇教育中心部门收支预算总表

表一

 

 

 

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

6428.29

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

6428.29

      1. 一般公共预算

6428.29

二、外交支出

 

二、项目支出

16.00 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

6444.29

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

6428.29

当年支出小计

6444.29

上年结转资金

     16.00

结转下年资金

 

收入合计

6444.29

支出合计

6444.29

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门收入预算总表

表二

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

6444.29

一般公共预算资金

小计

6428.29

公共财政拨款(补助)资金

6428.29

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 16.00

其中:动用上年结转和结余资金

 16.00

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门支出预算总表

表三

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

6444.29

6428.29

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门财政拨款收支预算总表

表四

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

6428.29

一、基本支出

6428.29

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

  

三、单位预留机动经费

 

收入合计

6428.29

支出合计

6428.29

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门财政拨款支出预算表

表五

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

6428.29

205

教育支出

6428.29

20502

普通教育

6428.29

2050202

小学教育

3108.59

2050203

初中教育

3319.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门财政拨款基本支出预算表

 

表六

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

 

合计

6428.29

 

301

工资福利支出

5021.36

 

30101

基本工资

1,534.5

 

30102

津贴补贴

26,6

 

30103

奖金

778.3

 

30104

社会保障缴费

1190.71

 

30107

绩效工资

1491.25

 

302

商品和服务支出

530.38

 

30201

办公费

178.53

 

30202

印刷费

28.8

 

30205

水费

13.70

 

30206

电费

21.00

 

30207

邮电费

8.15

 

30209

物业管理费

36.9

 

30211

差旅费

7.3

 

30213

维修(护)费

72.3

 

30215

会议费

1.95

 

30216

培训费

20.7

 

30217

公务接待费

4.8

 

30226

劳务费

25.3

 

30228

工会经费

73.37

 

30229

福利费

23.23

 

30299

其他商品和服务支出

14.35

 

303

对个人和家庭的补助

876.55

 

30301

离休费

84.99

 

30303

退职(役)费

5.30

 

30305

生活补助

103.06

 

30311

住房公积金

546.99

 

30312

提租补贴

136.21

 

           

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门政府性基金支出预算表

表七

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位2017年无政府性基金支出预算,故此表数据为零

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门一般公共预算支出预算表

表八

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合  计

6428.29

205

教育支出

6428.29

20502

普通教育

6428.29

2050202

小学教育

3108.59

2050203

初中教育

3319.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门一般公共预算基本支出预算表

 

表九

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

 

合计

6428.29

 

301

工资福利支出

5021.36

 

30101

基本工资

1,534.5

 

30102

津贴补贴

26,6

 

30103

奖金

778.3

 

30104

社会保障缴费

1190.71

 

30107

绩效工资

1491.25

 

302

商品和服务支出

530.38

 

30201

办公费

178.53

 

30202

印刷费

28.8

 

30205

水费

13.70

 

30206

电费

21.00

 

30207

邮电费

8.15

 

30209

物业管理费

36.9

 

30211

差旅费

7.3

 

30213

维修(护)费

72.3

 

30215

会议费

1.95

 

30216

培训费

20.7

 

30217

公务接待费

4.8

 

30226

劳务费

25.3

 

30228

工会经费

73.37

 

30229

福利费

23.23

 

30299

其他商品和服务支出

14.35

 

303

对个人和家庭的补助

876.55

 

30301

离休费

84.99

 

30303

退职(役)费

5.30

 

30305

生活补助

103.06

 

30311

住房公积金

546.99

 

30312

提租补贴

136.21

 

 

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

 

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

备注:我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

27.45

0

0

0

0

4.8

1.95

20.7

备注:我单位无公务用车,故公务用车购置及运行维护费为零。

 

 

 

 

 

 

2017年度曲塘镇教育中心部门政府采购预算表

 

表十二

 

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 0

 0

 0

 0

0

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

   3. 我单位2017年无政府采购支出预算,故此表数据为零。

 

第三部分曲塘镇教育中心2017度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映本部门年度总体收支预算情况。

根据《海安县财政局关于2017年度部门预算的批复》(海财预〔2017〕4号)文件,曲塘镇教育中心部门2017年度收入、支出预算总计  6444.29  万元,与上年相比收、支预算总计各减少3350.52万元,减少34.2%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。其中:

(一)收入预算总计6444.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6428.29万元。

(1)一般公共预算收入预算6428.29万元,与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0    万元,增长(减少) 0   %。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)0  %。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。

4.上年结转资金预算数为 16 万元。与上年相比增加   16 万元,增长  100  %。

(二)支出预算总计 6444.29万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出6428.29 万元,主要用于教育支出。与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)0    %。

3.结转下年资金预算数为  0  万元。

此外,基本支出预算为6428.29万元,与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

项目支出预算数为 16  万元。与上年相比增加 16  万元,增长100  %。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。

二、收入预算情况说明

本表反映本部门年度总体收入预算情况。

曲塘教育中心部门本年度收入预算合计6444.29万元,其中:

一般公共预算收入 6428.29万元,占99.75 %;

政府性预算收入    0   万元,占     0  %;

财政专户管理资金   0  万元,占     0  %;

其他资金        0     万元,占     0  %;

上年结转资金  16   万元,占   0.25  %。

三、支出预算情况说明

本表反映本部门年度总体支出预算情况。

曲塘教育中心部门本年支出预算合计6444.29万元,其中:

基本支出  6428.29 万元,  占  99.75  %;

项目支出    16      万元,占   0.75  %;

单位预留机动经费   0  万元,占    0  %;

结转下年资金     0    万元,占    0  %。

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

曲塘镇教育中心部门2017年度财政拨款收、支总预算预算为6428.29万元,与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映本部门年度财政拨款支出预算安排情况。

曲塘镇教育中心部门2017年财政拨款预算支出6428.29万元,与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务(类)支出6428.29 万元,主要用于教育支出。与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出   0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0 %。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,

曲塘镇教育中心部门2017年度财政拨款基本支出预算6428.29  万元,其中:

(一)人员经费 5897.91万元。主要包括:基本工资1534.5万元、津贴补贴26.6万元、奖金778.3万元、社会保障缴费1190.71万元、绩效工资1491.25万元、离休费84.99万元、生活补助103.06万元、退职(役)费5.3万元、住房公积金546.99万元、提租补贴136.21万元。

(二)公用经费  530.38 万元。主要包括:办公费178.53万元、印刷费28.8万元、水费13.7万元、电费21万元、邮电费8.15万元、物业管理费36.9万元、差旅费7.3万元、维修(护)费72.3万元、会议费1.95万元、培训费20.7万元、公务接待费4.8万元、劳务费25.3万元、工会经费73.37万元、福利费23.23万元、其他商品和服务支出14.35万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

曲塘镇教育中心部门2017年无政府性基金支出预算,故此表数据为零。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

曲塘镇教育中心部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算   6428.29万元,与上年相比减少3366.52万元,减少34.37%。主要原因是退休金2952.23万元不纳入部门预算以及工资福利支出中社会保障费减少327万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

曲塘镇教育中心部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6428.29 万元,其中:

(一)人员经费 5897.91万元。主要包括:基本工资1534.5万元、津贴补贴26.6万元、奖金778.3万元、社会保障缴费1190.71万元、绩效工资1491.25万元、离休费84.99万元、生活补助103.06万元、退职(役)费5.3万元、住房公积金546.99万元、提租补贴136.21万元。

(二)公用经费  530.38 万元。主要包括:办公费178.53万元、印刷费28.8万元、水费13.7万元、电费21万元、邮电费8.15万元、物业管理费36.9万元、差旅费7.3万元、维修(护)费72.3万元、会议费1.95万元、培训费20.7万元、公务接待费4.8万元、劳务费25.3万元、工会经费73.37万元、福利费23.23万元、其他商品和服务支出14.35万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

曲塘镇教育中心不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

曲塘镇教育中心部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 0   万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出 4.8   万元,占“三公”经费的     100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出   0 万元。

3.公务接待费预算支出 4.8 万元,本年数小于上年预算数5.45万元的主要原因勤俭节约。国内公务接待主要为接待上级来人指导教育教学工作

曲塘镇教育中心部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.9万元,本年数小于上年预算数3.25万元的主要原因加强工作,压缩会议,主要为参加上级组织的教育教学工作会议。

曲塘镇教育中心部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.7万元,本年数大于上年预算数16.38万元的主要原因加大培训力度,积极组织教师参加上级各项培训,不断提高教师知识水平和教学能力。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置   等支出安排数。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。