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海安县曲塘镇教管办2018年度部门预算公开

文章来源: 发布时间:2018年02月12日 点击数: 字体:

 

海安县曲塘镇教管办2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

海安县曲塘镇教管办主要职能是承担所辖曲塘镇(由原五个乡镇合并而成的乡镇)的学前教育、义务教育、成人教育的教育教学管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务中心、教学研究室、工会。本部门下属单位包括:一所成人校(海安县曲塘镇成人教育中心校)、两所初中(海安县曲塘中学附属初级中学、海安县曲塘镇双楼初中)、五所小学(海安县曲塘镇中心小学、海安县曲塘镇双楼小学、海安县曲塘镇顾庄小学、海安县曲塘镇李庄小学、海安县曲塘镇章郭小学)、五所幼儿园(海安县曲塘镇中心幼儿园、海安县曲塘镇双楼幼儿园、海安县曲塘镇顾庄幼儿园、海安县曲塘镇李庄幼儿园、海安县曲塘镇章郭幼儿园。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位为曲塘镇所有义务教育学校共计七家,具体包括:两所初中(海安县曲塘中学附属初级中学、海安县曲塘镇双楼初中)、五所小学(海安县曲塘镇中心小学、海安县曲塘镇双楼小学、海安县曲塘镇顾庄小学、海安县曲塘镇李庄小学、海安县曲塘镇章郭小学)。成人校和幼儿园纳入曲塘镇财政非预算单位管理。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.围绕一个目标。教育现代化创建完美收官。曲小、顾小、李小保质保量按期完工塑胶化运动场地建设;中心园分园与台湾三之三国际教育集团合作运营。

2.确保两个第一。素质教育全面实施,小学学业水平测试居全县第一方阵;中考高分段人数、总均分居乡镇第一。

3.推进三三工程。以“三室”(特色展示室、校史陈列室、名师工作室)建设为载体,以“三文”(文化学校、文人教师、文明学生)评选为抓手,实现“三名”(建名校、创名师、育名生)目标,培养造就文化浓郁的学校、德艺双馨的教师、文明活泼的学生。

4.深化四项机制。推进学校文化建设,深化品牌创建机制;加快师德师技提升,深化名师培养机制;均衡师资队伍配置,深化教师交流机制;加强常规督查,深化文明习惯养成机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

7188.92

一、一般公共服务支出

 0

一、基本支出

7188.92

      1. 一般公共预算

7188.92

二、外交支出

 0

二、项目支出

0

      2. 政府性基金预算

 0

三、国防支出

 0

三、单位预留机动经费

0

二、财政专户管理资金

 0

四、公共安全支出

 0

 

 

三、其他资金

 0

五、教育支出

5525.92

 

 

 

 

六、科学技术支出

 0

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

761.94

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0

 

 

 

 

十、节能环保支出

 0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 0

 

 

 

 

十二、农林水支出

 0

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 0

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 0

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 0

 

 

 

 

十六、金融支出

 0

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 0

 

 

 

 

十八、住房保障支出

901.06

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 0

 

 

 

 

二十、其他支出

 0

 

 

当年收入小计

7188.92

当年支出小计

7188.92

上年结转资金

0 

结转下年资金

 0

收入合计

7188.92

支出合计

7188.92

          

 

 

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

7188.92

一般公共预算资金

小计

7188.92

公共财政拨款(补助)资金

7188.92

专项收入

0

政府性基金

小计

0

财政专户管理资金

小计

0

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

0

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

0

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

7188.92

7188.92

0

0

0

         

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

7188.92

一、基本支出

7188.92

二、政府性基金预算

0

二、项目支出

0

 

 

三、单位预留机动经费

0

收入合计

7188.92

支出合计

7188.92

       

 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

7188.92

 205

 教育支出

5525.92

   20502

  普通教育

5525.92

     2050202

     小学教育

2701.35

     2050203

     初中教育

2824.57

 208

 社会保障和就业支出

761.94

   20805

   行政事业单位离退休

761.94

     2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

761.94

  221 

 住房保障支出

901.06

    22102

    住房改革支出

901.06

      2210201

住房公积金

595.56

2210202

提租补贴

305.50

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

7188.92

301

 工资福利支出

6336.61

 30101

 基本工资

1850.49

 30102

 津贴补贴

363.31

 30103

 奖金

357.60

 30107

 绩效工资

1955.05

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

761.94

 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

304.78

30112 

 其他社会保障缴费

147.88

  30113

  住房公积金

595.56

302

  商品和服务支出

506.79

  30201

  办公费

156.46

  30202

  印刷费

30.70

  30205

  水电费

37.60

  30207

  邮电费

9.50

  30209

  物业管理费

37.10

  30211

  差旅费

7.30

  30213

  维修(护)费

50.70

  30215

  会议费

2.20

  30216

  培训费

20.90

  30217

  公务接待费

4.58

  30226

  劳务费

40.30

  30228

  工会经费

76.19

  30229

  福利费

22.56

  30299

  其他商品和服务支出

10.70

303

  对个人和家庭的补助

345.52

  30301

  离休费

78.56

  30302

  退休费

153.90

  30303

  退职(役)费

5.84

  30305

  生活补助

105.76

  30307

  医疗费

1.46

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

7188.92

 205

 教育支出

5525.92

   20502

   普通教育

5525.92

     2050202

     小学教育

2701.35

     2050203

     初中教育

2824.57

 208

 社会保障和就业支出

761.94

   20805

   行政事业单位离退休

761.94

     2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

761.94

  221 

 住房保障支出

901.06

    22102

    住房改革支出

901.06

      2210201

住房公积金

595.56

2210202

提租补贴

305.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 一般公共预算支出预算表(经济科目)

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

7188.92

301

 工资福利支出

6336.61

 30101

 基本工资

1850.49

 30102

 津贴补贴

363.31

 30103

 奖金

357.60

 30107

 绩效工资

1955.05

 30108

 机关事业单位基本养老保险费

761.94

 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

304.78

30112 

 其他社会保障缴费

147.88

  30113

  住房公积金

595.56

302

  商品和服务支出

506.79

  30201

  办公费

156.46

  30202

  印刷费

30.70

  30205

  水电费

37.60

  30207

  邮电费

9.50

  30209

  物业管理费

37.10

  30211

  差旅费

7.30

  30213

  维修(护)费

50.70

  30215

  会议费

2.20

  30216

  培训费

20.90

  30217

  公务接待费

4.58

  30226

  劳务费

40.30

  30228

  工会经费

76.19

  30229

  福利费

22.56

  30299

  其他商品和服务支出

10.70

303

  对个人和家庭的补助

345.52

  30301

  离休费

78.56

  30302

  退休费

153.90

  30303

  退职(役)费

5.84

  30305

  生活补助

105.76

  30307

  医疗费

1.46

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 27.68

0 

0 

 0

0 

 4.58

 2.2

20.9 

注:本部门无因公出国(境)费预算,本部门无公务用车,故因公出国(境)费预算、公务用车购置及运行维护费预算为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无政府性基金预算,故此表为零。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.          本部门不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表为零。

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:海安县曲塘镇教管办

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 0

 0

 0

 0

 

 

一、货物A

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

0 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《南通市公共资源交易目录》规定品目名称填写。

   3.本部门无政府采购支出预算,故此表为零。

 

 

 

 


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度收入、支出预算总计 7188.92 万元,与上年相比收、支预算总计各增加744.63 万元,增长11.55   %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。其中:

(一)收入预算总计  7188.92  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7188.92   万元。

1)一般公共预算收入预算   7188.92   万元,与上年相比增加  760.63  万元,增长  11.83  %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

2)政府性基金收入预算 0  万元,与上年相比增加  0   万元,增长    0  %

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元,增长   0  %

3.其他资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0  %

4.上年结转资金预算数为0 万元。与上年相比减少16万元,减少100 %。主要原因是今年无上年结转资金,而2017年上年结转资金用于设备购置。

(二)支出预算总计  7188.92  万元。包括:

1.教育支出(类)普通教育()小学教育(项)支出2701.35万元,主要用于小学教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少407.24万元,减少16.96%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列,故小学教育支出与上年无法比较

2.教育支出(类)普通教育()初中教育(项)支出2824.57万元,主要用于初中教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少541.95万元,减少16.32%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列,故初中教育支出与上年无法比较。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)761.94万元,该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)595.56万元,

该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)305.50万元,该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

6.结转下年资金预算数为  0万元,与上年相比增加 0 万元,增加0 %

此外,基本支出预算数为7188.92万元。与上年相比增加760.63万元,增长11.83%。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

项目支出预算数为 0    万元。与上年相比减少 16    万元,减少  100  %。主要原因是本年度无项目支出预算数,而2017年项目支出用于设备购置。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %

二、收入预算情况说明

海安县曲塘镇教管办本年收入预算合计 7188.92   万元,其中:

一般公共预算收入  7188.92   万元,占   100    %

政府性基金预算收入   0    万元,占   0    %

财政专户管理资金  0   万元,占   0    %

其他资金        0     万元,占    0   %

上年结转资金    0     万元,占     0  %

 

 

 

 


 

1:收入预算图

 

三、支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办本年支出预算合计  7188.92   万元,其中:

基本支出    7188.92   万元,占  100  %

项目支出        0     万元,占   0   %

单位预留机动经费  0  万元,占   0   %

结转下年资金    0   万元,占   0   %

 

 

 

 


 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度财政拨款收、支总预算   7188.92 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加760.63 万元,增长11.83   %。主要原因是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年财政拨款预算支出  7188.92 万元,占本年支出合计的100  %。与上年相比,财政拨款支出增加760.63 万元,增长11.83  %。主要原因是是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。其中

1.教育支出(类)普通教育()小学教育(项)支出2701.35万元,主要用于小学教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少407.24万元,减少16.96%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列,故小学教育支出与上年无法比较

2.教育支出(类)普通教育()初中教育(项)支出2824.57万元,主要用于初中教育人员经费和日常办公经费。与上年相比减少541.95万元,减少16.32%。因社会保障和就业支出及住房保障支出今年按政府收支分类科目单独设列,故初中教育支出与上年无法比较。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)761.94万元,该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)595.56万元,

该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)305.50万元,该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度财政拨款基本支出预算7188.92万元,其中:

(一)人员经费 6682.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费。

(二)公用经费506.79万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年一般公共预算财政拨款支出预算7188.92  万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加760.63 万元,增长11.83  %。主要原因是是增加了在职人员工资以及将退休人员的提租补贴纳入2018年预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  7188.92  万元,其中:

(一)人员经费  6682.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费。

(二)公用经费506.79万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占三公经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  4.58 万元,占三公经费的100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0  万元,比上年预算增加 0  万元。与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0  万元,比上年预算增加0  万元。与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出 0  万元,比上年预算增加  0  万元。与上年持平。

曲塘镇教管办无公务用车,故公务用车购置及运行费预算支出为零。

3.公务接待费预算支出4.58 万元,比上年预算减少0.22万元,主要原因是控制招待费支出。

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.2  万元,比上年预算增加0.3  万元,主要原因加强工作,主要为参加上级组织的教育教学工作会议。

海安县曲塘镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  20.9  万元,比上年预算增加 0.2  万元,主要原因加大培训力度,积极组织教师参加上级各项培训,不断提高教师知识水平和教学能力。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安县曲塘镇教管办2018年政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加  0 万元,增长 0 %与上年持平,曲塘镇教管办2018度无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0   %。曲塘镇教管办不属于行政单位和参公管理的事业单位,故本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为零。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度本部门政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出0 万元。曲塘镇教管办2018年无政府采购支出预算,故支出预算为零。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0  %。支出为  0  万元,与上年相比增加0  万元,增长 0  %。国有资本经营预算收入、支出与上年相同都为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。