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海安县曲塘镇教育中心2016年度部门决算公开目录

文章来源: 发布时间:2017年09月08日 点击数: 字体:

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分曲塘镇教育中心2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分曲塘镇教育中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

海安县曲塘镇教育中心主要职能是承担所辖曲塘镇(由原五个乡镇合并而成的大乡镇)的学前教育、义务教育、成人教育的教育教学管理工作。

二、部门决算单位构成情况

曲塘镇目前有一所成人校、两所初中、五所小学、五所幼儿园。现有在职教职工506人,离退休人员525人,编外幼师73人,初中学生1733人,小学学生2503人,幼儿1141人。占地面积221023平方米,总建筑面积86305平方米。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,曲塘教育以创建教育现代化为中心,坚持育人为本,紧扣公平、质量两大主题,在思想上高度重视,物质上努力保障,措施上扎实跟进,奋勇争先,开拓创新,不断收获着喜悦与感动。

一、求真务实,党建活动扎实有效

积极践行“两学一做”教育要求,组织开展师德师风专项治理、八项集中整治活动,不断推进廉政文化示范系统创建,教育党总支被评为县优秀基层党组织,教办被评为县党风廉政建设责任制示范点,双楼小学被评为廉洁示范学校,中心园、双楼、李庄小学通过县校园廉政文化标准化建设达标学校,1人被评为市优秀党务工作者。教育党总支被评为县先进基层党组织。

二、齐心协力,教育现代化稳步推进

中心园分园建设已经土地划拨、图纸设计、挂网招标,年底将动工兴建;曲塘小学租用花庄村土地30亩作为实践基地,增加学生活动空间;附中与曲小加强对外交流,分别与英国尖塔中学、马来西亚关丹公民国民型华文小学缔结成友好学校。附中、曲小建成了录播室,双小通过了江苏省教育现代化学校评估验收,顾小、李小通过了南通市数字化校园验收,成人校通过了省标准化社区教育中心验收。

三、夯实基础,教育质量攀登新高

我镇中考优生数与总均分继续名列全县前茅,中考榜眼、探花齐落双中;县教育教学质量评估,附中、双中、曲小四星级,中心园被评为示范幼儿园。

四、多点开花,各项活动异彩纷呈

教办组织“十三五”发展规划交流会,校园长广泛征求意见,集思广益,科学论证,脱稿交流学校发展规划。为推动师生读书,教办组织正副校园长举办了6期读书汇报会。县教育局在曲塘小学举办了图书漂流启动仪式。各学校组织创意阅读活动、古诗文必读书目竞赛等活动。曲小组织“中国第五大发明——珠算”红领巾寻访活动,荣获市特等奖;组织的春日“红色游学”主题活动,荣获县十大创意读书第一名。

五、厚积薄发,学校品牌创有实效

江苏省优秀行知实验学校、南通市学校体育协会优秀会员学校、南通市安全管理工作先进集体、市三好标兵竞赛常态化建设先进单位花落我镇;县示范(先进)家长学校、县节能减排“示范基地”奖牌到校。

六、研训一体,教师队伍拔节成长

夏剑峰参加全省书法现场比赛获第一名;周裕年参加省教海探航获二等奖;刘燕等被评为市少先队优秀辅导员,吉忠兰、赵敏等二十多人获市县赛课等级奖。教师文章发表、获奖100多篇。

七、常抓不懈,学生素质多维彰显

附中女子三门球队获省赛第一;双小荣获市航模团体总分第3名;曲小女子篮球队获得县第一名;附中获县男子手足双门球比赛冠军;鸿弈棋社获县第四届少儿智力运动会团体一等奖;教办获优秀组织奖。在县三独比赛、书画竞赛、“金钥匙“科技竞赛中,我镇都有选手获一等奖。

 

 

 

 

第二部分曲塘镇教育中心2016年度部门决算表

 

表一

曲塘镇教育中心部门2016年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

9633.30

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

10381.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

22.00

二、外交支出

 

二、项目支出

172.55 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

917.25

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

10532.53

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

22.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

10550.55

本年支出合计

10554.53

    用事业基金弥补收支差额

4.72 

    结余分配

0.73 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

10555.26

总计

10555.26

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:

曲塘镇教育中心部门2016年度收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

10,550.55

9,633.30

 

917.25

 

 

 

205

教育支出

10528.55

9611.30

 

917.25

 

 

 

20501

教育管理事务

6.26

6.268

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

6.26

6.26

 

 

 

 

 

20502

普通教育

10485.25

9568.00

 

917.25

 

 

 

2050201

学前教育

758.63

301.72

 

456.91

 

 

 

2050202

小学教育

5339.63

5288.12

 

51.51

 

 

 

2050203

初中教育

4386.98

3978.16

 

408.83

 

 

 

20503

职业教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

9.30

9.30

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

9.30

9.30

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

 

 

 

 

229

其他支出

22

22

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

22

22

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金的支出

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金的支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

曲塘镇教育中心部门2016年度支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

10554.53

10381.98

172.55 

 

 

 

205

教育支出

10532.53

10359.98

172.55 

 

 

 

20501

教育管理事务

6.26

6.26

 

 

 

 

2050101

行政运行

6.26

6.26

 

 

 

 

20502

普通教育

10489.23

10316.68

172.55 

 

 

 

2050201

学前教育

763.35

763.35

 

 

 

 

2050202

小学教育

5339.26

5298.54

40.73 

 

 

 

2050203

初中教育

4386.62

4254.80

131.82 

 

 

 

20503

职业教育

7.00

7.00

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

20508

进修及培训

9.30

9.30

 

 

 

 

2050803

培训支出

9.30

9.30

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

 

 

 

229

其他支出

22

22

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

22

22

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金的支出

14.00

14.00

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金的支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

表四:

曲塘镇教育中心部门2016年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9611.30

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

22.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

9611.30

9611.30

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

22.00

 

22.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

9633.30

本年支出合计

9633.30

9611.30

22.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

9633.30

总计

9633.30

9611.30

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:

曲塘镇教育中心2016年度财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9633.30

9596.12

37.18 

205

教育支出

9611.30

9574.12

 37.18

20501

教育管理事务

6.26

6.26

 

2050101

行政运行

6.26

6.26

 

20502

普通教育

9568.00

9530.82

 37.18

2050201

学前教育

301.72

301.72

 

2050202

小学教育

5288.12

5254.80

 33.32

2050203

初中教育

3978.16

3974.30

 3.86

20503

职业教育

7.00

7.00

 

2050399

其他职业教育支出

7.00

7.00

 

20508

进修及培训

9.30

9.30

 

2050803

培训支出

9.30

9.30

 

20509

教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

229

其他支出

22

22

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

22

22

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金的支出

14.00

14.00

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金的支出

8.00

8.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

           

 

表六:

 

曲塘镇教育中心2016年度财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

9596.12

9096.61

499.51

 

301

工资福利支出

4810.38

4810.38

 

 

30101

基本工资

1724.29

1724.29

 

 

30102

津贴补贴

452.05

452.05

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

75.01

75.01

 

 

30107

绩效工资

2548.28

2548.28

 

 

30199

其他工资福利支出

10.75

10.75

 

 

302

商品和服务支出

430.84

 

430.84

 

30201

办公费

142.15

 

142.15

 

30202

印刷费

28.50

 

28.50

 

30205

水费

10.84

 

10.84

 

30206

电费

20.48

 

20.48

 

30207

邮电费

6.56

 

6.56

 

30209

物业管理费

33.09

 

33.09

 

30211

差旅费

3.78

 

3.78

 

30213

维修(护)费

35.36

 

35.36

 

30215

会议费

0.16

 

0.16

 

30216

培训费

27.40

 

27.40

 

30217

公务接待费

1.69

 

1.69

 

30226

劳务费

23.00

 

23.00

 

30228

工会经费

82.47

 

82.47

 

30229

福利费

10.53

 

10.53

 

30299

其他商品和服务支出

4.83

 

4.83

 

303

对个人和家庭的补助

4286.23

4286.23

 

 

30301

离休费

82.76

82.76

 

 

30302

退休费

3110.40

3110.40

 

 

30304

抚恤金

85.09

85.09

 

 

30305

生活补助

109.16

109.16

 

 

30308

助学金

48.65

48.65

 

 

30311

住房公积金

472.71

472.71

 

 

30312

提租补贴

370.47

370.47

 

 

30313

购房补贴

6.61

6.61

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.38

0.38

 

 

310

其他资本性支出

68.67

 

68.67

 

31002

办公设备购置

33.75

 

33.75

 

31003

专用设备购置

28.24

 

28.24

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.36

 

1.36

 

 31099

 其他资本性支出

 5.32

 

 5.32

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

表七:

曲塘镇教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9611.30

9574.12

 37.18

205

教育支出

9611.30

9574.12

 37.18

20501

教育管理事务

6.26

6.26

 

2050101

行政运行

6.26

6.26

 

20502

普通教育

9568.00

9530.82

 37.18

2050201

学前教育

301.72

301.72

 

2050202

小学教育

5288.12

5254.80

 33.32

2050203

初中教育

3978.16

3974.30

 3.86

20503

职业教育

7.00

7.00

 

2050399

其他职业教育支出

7.00

7.00

 

20508

进修及培训

9.30

9.30

 

2050803

培训支出

9.30

9.30

 

20509

教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

20.74

20.74

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表八:

 

曲塘镇教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开08表

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

9574.12

9096.61

477.51

 

301

工资福利支出

4810.38

4810.38

 

 

30101

基本工资

1724.29

1724.29

 

 

30102

津贴补贴

452.05

452.05

 

 

30103

奖金

0.00

0.00

 

 

30104

社会保障缴费

75.01

75.01

 

 

30107

绩效工资

2548.28

2548.28

 

 

30199

其他工资福利支出

10.75

10.75

 

 

302

商品和服务支出

416.84

 

416.84

 

30201

办公费

128.15

 

128.15

 

30202

印刷费

28.50

 

28.50

 

30205

水费

10.84

 

10.84

 

30206

电费

20.48

 

20.48

 

30207

邮电费

6.56

 

6.56

 

30209

物业管理费

33.09

 

33.09

 

30211

差旅费

3.78

 

3.78

 

30213

维修(护)费

35.36

 

35.36

 

30215

会议费

0.16

 

0.16

 

30216

培训费

27.40

 

27.40

 

30217

公务接待费

1.69

 

1.69

 

30226

劳务费

23.00

 

23.00

 

30228

工会经费

82.47

 

82.47

 

30229

福利费

10.53

 

10.53

 

30299

其他商品和服务支出

4.83

 

4.83

 

303

对个人和家庭的补助

4286.23

4286.23

 

 

30301

离休费

82.76

82.76

 

 

30302

退休费

3110.40

3110.40

 

 

30304

抚恤金

85.09

85.09

 

 

30305

生活补助

109.16

109.16

 

 

30308

助学金

48.65

48.65

 

 

30311

住房公积金

472.71

472.71

 

 

30312

提租补贴

370.47

370.47

 

 

30313

购房补贴

6.61

6.61

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.38

0.38

 

 

310

其他资本性支出

60.67

 

60.67

 

31002

办公设备购置

33.75

 

33.75

 

31003

专用设备购置

20.24

 

20.24

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.36

 

1.36

 

31099 

其他资本性支出 

 5.32

 

 5.32

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

曲塘镇教育中心部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.69

0

0

0

0

1.69

0.16

27.40

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

54

国内公务接待人次(人)

612

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

65

组织培训次数(个)

268

参加培训人次(人)

825

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

表十:

曲塘镇教育中心部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

22.00

22.00

22.00

 

 

229

其他支出

 

22.00

22.00

22.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

22.00

22.00

22.00

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金的支出

 

14.00

14.00

14.00

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金的支出

 

 8.00

 8.00

 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

表十一:

曲塘镇教育中心部门2016年度机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

416.84

302

商品和服务支出

416.84

30201

办公费

128.15

30202

印刷费

28.50

30205

水费

10.84

30206

电费

20.48

30207

邮电费

6.56

30209

物业管理费

33.09

30211

差旅费

3.78

30213

维修(护)费

35.36

30215

会议费

0.16

30216

培训费

27.40

30217

公务接待费

1.69

30226

劳务费

23.00

30228

工会经费

82.47

30229

福利费

10.53

30299

其他商品和服务支出

4.83

 

 

 

注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

表十二:

曲塘镇教育中心部门2016年度政府采购支出决算表

公开12表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

385.90

385.90

 

一、货物

205.35

205.35

 

二、工程

 180.55

 180.55

 

三、服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

 

 

 

 

 

第三部分  曲塘镇教育中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

曲塘镇教育中心2016年度收入10550.55万元、总支出总计 10554.53  万元,与上年相比收入增加923.70万元、支出总计增加  932.31  万元,收入增长  9.6 %,支出总计增加  9.7  %, 主要原因是是2016县委县政府加大了教育投入:社会教育专项投入、课程建设专项投入、中高考奖、幼教补助资金等;体现了党委政府对教育的关心和支持。 

(一)收入总计  10550.55  万元。包括:

1.财政拨款收入 9633.30   万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 656.96   万元,增长  7.3 %。主要原因是在职人员和离退休在调国家标准及调整乡村工作补贴,提高了工资收入。

2.事业收入  917.25   万元,主要为幼儿园及各中小学开展学前教育和义务教育业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加266.75  万元,增长 41   %。主要原因是幼儿园所收取的保育教育费、曲塘镇党委政府对教育投入。

3.用事业基金弥补收支差额   4.72   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为曲塘镇各幼儿园等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出总计 10554.53 万元。包括:

1.教育支出支出 10532.53万元,主要用于教育事业的基本支出 。与上年相比增加  890.19  万元,增长 10.2   %。主要原因是提高了工资收入和加大了投入。

2.其他支出—彩票公益金安排的支出   22  万元,主要用于小学教育的少年宫教育支出。与上年相比增加  8  万元,增长  57  %。主要原因是加大了投入,两所小学的少年宫教育支出。

3.结余分配  0.73  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是全镇中小学收支结余转入事业基金。与上年相比减少  3.9万元,减少  84  %。主要原因是曲塘镇各学校加大教育投入支出。如附中广场改造、双中南北大道改造等。

二、收入决算情况说明

曲塘镇教育中心本年收入合计 10550.55 万元,其中:财政拨款收入9633.30 万元,占91.31 %;上级补助收入  0万元,占0%;事业收入 917.25万元,占 8.69 %;。

 

 

 

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

合计

金额

9633.30

0

917.25

10550.55

占比

91.31%

0%

8.69%

100%

                  图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

曲塘镇教育中心本年支出合计 10554.53 万元,其中:基本支出 10381.98  万元,占 98.37  %;项目支出 172.55  万元,占 1.63 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

 

 

项目

基本支出

项目支出

经营支出

合计

金额

10381.98

172.55

0

10554.53

占比

98.37%

1.63%

0%

100%

 

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

曲塘镇教育中心2016年度财政拨款收入9633.30万元、支出总决算  9633.30 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加656.96 万元,增长7.32%。主要原因是是2016县委县政府加大了教育投入:社会教育专项投入、课程建设专项投入、中高考奖、幼教补助资金等;体现了党委政府对教育的关心和支持。。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。曲塘教育中心2016年财政拨款支出 9633.30  万元,占本年支出合计的 91.27%。与上年相比,财政拨款支出增加 656.96 万元,增长7.32  %。主要原因是是2016县委县政府加大了教育投入:社会教育专项投入、课程建设专项投入、中高考奖、幼教补助资金等;体现了党委政府对教育的关心和支持。。

曲塘教育中心2016年度财政拨款支出年初预算为9794.81    万元,支出决算为 9633.3 万元,完成年初预算的 98.35 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少较多:在职人员退休和调出以及离退休死亡较多。其中:

1.人员经费年初预算为 9278.01 万元,支出决算为  9096.6万元,完成年初预算的98.04 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少较多:在职人员退休和调出以及离退休死亡较多。

2.公用支出年初预算为 516.8 万元,支出决算为  536.69万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是推进教育现代化建设,加大了社会教育专项投入、课程建设专项投入、基建投入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

曲塘镇教育中心2016年度财政拨款基本支出9596.12  万元,其中:

(一)人员经费  9096.61  万元。主要包括:基本工资1724.29万元、津贴补贴452.05万元、奖金0万元、社会保障缴费75.01万元、绩效工资2548.28万元、其他工资福利支出10.75万元、离休费82.76万元、退休费3110.40万元、抚恤金85.09万元、生活补助109.16万元、助学金48.64万元、住房公积金472.71万元、提租补贴370.47万元、购房补贴6.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

(二)公用经费 499.51  万元。主要包括:办公费142.15万元、印刷费28.5万元、水费10.84万元、电费20.48万元、邮电费6.56万元、物业管理费33.09万元、差旅费3.78万元、维修(护)费35.36万元、会议费0.16万元、培训费27.40万元、公务接待费1.69万元、劳务费23万元、工会经费82.47万元、福利费10.53万元、其他商品和服务支出4.83万元、办公设备购置33.75万元、专用设备购置28.24万元、信息网络及软件购置更新1.36万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。曲塘镇教育中心2016年一般公共预算财政拨款支出9611.30  万元,与上年相比增加 648.96  万元,增长  7.2%。主要原因是推进教育现代化建设,加大了社会教育专项投入、课程建设专项投入、基建投入。曲塘镇教育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9794.81  万元,支出决算为 9611.3 万元,完成年初预算的 98.13%。决决算数小于预算数的主要原因是人员减少较多:在职人员退休和调出以及离退休死亡较多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

曲塘镇教育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  9574.12万元,其中:

(一)人员经费  9096.61  万元。主要包括:基本工资1724.29万元、津贴补贴452.05万元、奖金0万元、社会保障缴费75.01万元、绩效工资2548.28万元、其他工资福利支出10.75万元、离休费82.76万元、退休费3110.40万元、抚恤金85.09万元、生活补助109.16万元、助学金48.65万元、住房公积金472.71万元、提租补贴370.47万元、购房补贴6.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

(二)公用经费 477.51  万元。主要包括:办公费128.15万元、印刷费28.5万元、水费10.84万元、电费20.48万元、邮电费6.56万元、物业管理费33.09万元、差旅费3.78万元、维修(护)费35.36万元、会议费0.16万元、培训费27.4万元、公务接待费1.69万元、劳务费23万元、工会经费82.47万元、福利费10.53万元、办公设备购置33.75万元、专用设备购置20.24万元、信息网络及软件购置更新1.36万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

曲塘镇教育中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出   1.69    万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计   0人次。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,0本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出   0     万元,2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费1.69万元。其中:

(1)外事接待支出万元。 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次,  0 人次。

(2)国内公务接待支出  1.69万元,完成预算的    31%,决算数小于预算数的主要原因勤俭节约。国内公务接待主要为接待上级来人指导教育教学工作。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 54 批次,  612 人次。主要为接待上级来人指导教育教学工作。

曲塘镇教育中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.16  万元,完成预算的  4.9 %,决算数小于预算数的主要原因加强工作,压缩会议。2016 年度全年参加会议  65 人次。主要为参加上级组织的教育教学工作会议。

曲塘镇教育中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  27.40 万元,完成预算的 167 %,决算数大于预算数的主要原因研究生培训等其他各类培训较多。2016 年度参加各级组织的培训次数  268 个,参加培训 825  人次。主要为培训教学、学历、教育管理。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

曲塘镇教育中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  22 万元,本年支出决算 22 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

政府性基金支出决算 22万元,主要是用于学校少年宫建设支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  416.84 万元,比2015年增加  18.63万元,增加 4.67   %。主要原因是:2016年各增加投入服务好教育教学工作。主要情况如下:办公费比2015年减少22.45万元、印刷费比2015年增加2.72万元、培训费比2015年增加7.33万元,工会经费比2015年增加23.17万元,劳务费比2015年增加9.8万元,,公务接待比2015年减少1.43万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 385.9  万元,其中:政府采购货物支出 205.35 万元、政府采购工程支出 180.55 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。曲塘教育中心的主管部门为教育局。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如幼儿园收取的保育教育费。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。学校为教育教学事业单位,没有经营收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。本单位无附属单位缴款。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。本单位2014无其他收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款支出:指从县级财政取得的财政拨款的支出 。主要为教育支出 、文化体育与传媒支出、其他支出---彩票公益金安排的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。